第三部分：3522vip浦京集团官网2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入104708.17万元，其中本年收入97655.96万元，较2019年度决算数增加5360.42万元，增长5.81%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算拨款收入36173.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年减少7350.29万元，下降16.89 %，主要原因是高校基本建设贷款贴息、生均拨款等比上年有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入12000万元，为债券拨款收入，较2019年减少2100万元，下降14.89%。

3.事业收入37633.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学费收入、住宿费收入、计算机、英语等报考费等收入。较2019年增加6810.77万元，增长22.10%，增长的主要原因是将以前年度上缴财政专户管理的资金转为收入；学生人数增加，教育事业收入相应增长；科研能力提升，科研事业收入增加。

4.经营收入为0万元。

5.其他收入11848.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余7052.21万元。

（二）本部门2020年度总支出104708.17万元，其中本年支出101280.15万元，较2019年度决算数增加2595.15万元，增长2.63%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出33.75万元，主要用于特聘专家专项经费支出。

2.教育支出84908.76万元,主要用于学校高等教育支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和资本性支出等。

3.科学技术支出30.25万元,主要用于八桂青年学者专项经费。

4.文化旅游体育与传媒支出10.00万元,主要用于宣传文化发展项目。

5.社会保障和就业支出1736.10万元,主要用于按国家规定发放的养老保险、职业年金及死亡抚恤金。

6.卫生健康支出1768.08万元,主要用于财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出、中央重大公共卫生专项支出。

7.住房保障支出793.21万元,主要用于按照国家政策规定为教职工计缴的住房公积金支出。

8.结余分配0万元。

9.其他支出12000万元,主要是政府专项债券支出。

10.年末结转和结余3428.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为其他收入的结转和结余资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

3522vip浦京集团官网2020年度一般公共预算财政拨款支出36185.54万元，较2019年度决算数减少7326.70万元，下降16.84%，其中：基本支出12067.35万元，项目支出24118.19万元。

3522vip浦京集团官网2020年度一般公共预算支出年初预算为29175.84万元，支出决算为36185.54万元，完成年初预算的124.03%，具体支出如下：

1.其他人力资源事务支出33.75万元，主要用于特聘专家专项经费支出。较2019年决算数减少24万元，下降41.56%。

2.高等教育支出32342.96万元，主要用于全日制本专科生、研究生教育安排的人员支出、公用经费支出及专项资金支出等。较2019年决算数减少7616.20万元，下降19.06%，下降的原因是生均拨款减少。

3.其他科学技术支出30.25万元，主要用于八桂青年学者专项经费支出。

4.宣传文化发展专项支出10万元，主要用于自治区党委宣传部与3522vip浦京集团官网共建马克思主义学院经费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出1057.61万元，主要用于教职员工养老保险支出。较2019年决算数减少149.74万元，下降12.40%，主要原因：根据国家政策基本养老保险缴费比例由20%下降为16%。

6.死亡抚恤支出149.68万元，主要用于按国家规定发放的死亡抚恤金。较2019年决算数增加77.94万元，增长108.64%。

7.重大卫生公共服务支出382.50万元。主要用于医药卫生人才队伍建设专项支出。

8.其他卫生健康支出150万元，主要用于全科医生转岗培训专项支出。

9.事业单位医疗费833.37万元，主要用于按自治区统一规定为教职工计缴的医疗保险。较2019年决算数增加380.61万元，增长84.06%。

10.公务员医疗补助支出402.21万元，主要用于按自治区统一规定为教职工计缴的医疗保险。较2019年决算数减少293.11万元，下降42.15%。

11.住房公积金支出793.21万元，主要用于按照国家政策规定为教职工计缴的住房公积金支出。较2019年决算数增加68.80万元，增长9.50%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12067.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9405.13万元，完成年初预算的100%，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资等。

（二）商品和服务支出1207.51万元，完成年初预算的100%，主要包括工会经费132.20万元、其他商品服务支出1075.31万元等。

(三)对个人和家庭补助支出1454.71万元，完成年初预算的100%，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、助学金等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

3522vip浦京集团官网2020年度政府基金支出12000万元，较2019年决算数下降2100万元，下降14.89%。其中，基本支出0万元，项目支出12000万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。浦京集团没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额15441.54万元，其中：政府采购货物支出4240.72万元、政府采购工程支出11001.00万元、政府采购服务支出199.82万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额5209.12万元，占政府采购支出总额的33.73%，其中：授予小微企业合同金额1086.68万元，占政府采购支出总额的7.04%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副（省）部级领导干部用车0辆、机要通途用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于学生实习。学校单位价值50万元以上大型设备89台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求,浦京集团对200万元上的专项资金开展了绩效评价，涉及资金76544.17万元，占项目支出总额的98.40 %。从评价情况来看，参与绩效评价的项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2021年8月23日